| 附件3： |
| 西乡街道中心幼儿园开办运行经费项目明细表（9个班） |
| | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 单位名称 | 计划办学总规模 | 金财系统项目名称
（三级项目名称） | 具体项目
（四级项目名称） | 功能科目 | 预算金额 | 公共预算财政拨款 | 专户支出 | 备注 | 审核意见 | 审核金额 |
| 小计 | 通用类 | 采购类 |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | 9 | 水电费 | 水电费 | 2050201 | | 5.4 | 5.4 | | | 共9个班，水费400元/月/班，共5个月：400元*9班*5月=18000元；
电费800元/月/班，共5个月：800元*9班*5月=36000元；合计：54000元 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 物业管理费 | 物业管理费(总园） | 2050201 | | 21.5 | 21.5 | | 1 | 全园占地面积2700平米，建筑面积2690平米，共9个班。
保洁员2人：4200元*2人*5月=42000元
保安员4人：6500元*4人*5月=130000元
消杀费每月2次，每次300元：300元*2次*5月=3000元
物业服务费(含电梯维修维护费、消防控制室管理费等)：10000元*5月=50000元
合计：225000元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 绿化费 | 2050201 | | 1 | 1 | | 1.5 | 全园占地面积2700平米，建筑面积2690平米，绿化费5000元/月，共5个月，合计：25000元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 一般管理事务经费 | 一般管理事务经费 | 2050201 | | 54.7 | 54.7 | | 47.569 | 用于幼儿园日常办公及生活需求支出，含办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、委托业务费、其他商品服务支出等 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 教研培训经费 | 2050201 | | 2 | 2 | | | 幼儿园新入职教师培训的专家劳务费，人均不超过550元/人/天 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 设备（施）维修（护）费 | 2050201 | | 6.252 | 6.252 | | 11.53 | 9个班，3个功能室，7个办公室，需安装防蚊纱窗一批、二楼与三楼伸缩式雨棚一批及零星维修（水电维修、设备维修、楼梯防护网、班级幼儿厕所扶手、树围等），合计：177821.5元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 项目管理服务费
| 2050201 | | 5.94 | 5.94 | | 2.24 | "1.厨房总费用：926600元；工程费266600元，占比28.8%；设备费：654786元，上报价660000元，占比71.2%；
厨房工程监理费、造价费等：266600元*0.1613=43000元 ；厨房设备监理费：660000元*0.02=13200元
2.校园广播监理费：147440元*0.02=2948.8元
3.校园安防监控系统监理费：385020元*0.02=7700.4元
4.校园网络系统监理费：232010元*0.02=4640.2元
5.办公家具监理费：190000元*0.02=3800元
6.班级课桌椅监理费：324140元*0.02=6482.8元
合计：81772.2元"
| 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 幼儿保育经费 | 幼儿保教经费 | 2050201 | | 189.583 | 189.583 | | 43.333 | 临聘教职工（43人：教师30人；主任3人；保管员1人；医生2人；厨房4人；会计1人；副园长1人；报账员1人）工资福利、公积金、社保等费用 ：130000元*43人/12月*5月=2329166.67元 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 幼儿教育及生活管理经费 | 2050201 | | 27.209 | 27.209 | | 25.129 | 9个班，幼儿生活设施日常用品一批共225970元；音乐室购买钢琴1台20000元；教玩具费用134993元（分益智区、建构区、娃娃家区、语言表演区、美工区）,上报金额135000元；其他（沙子一批21584元）142418.73元；合计：523381.73元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 办公设备购置费 | 办公电脑 | 2050201 | | 10.8 | | 10.8 | | 9个班，7个办公室，18台办公电脑，6000元/台，合计：18台*6000元=108000元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 打印机 | 2050201 | | 1.2 | | 1.2 | | 7个办公室，6台普通激光打印机，2000元/台，合计：6台*2000元=12000万。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 电视机 | 2050201 | | 22 | | 22 | | 9个班，每班1台55寸一体机，合计：9台*20000元=180000元；
音乐室86寸一体机1台，合计：1台*42800元=42800元，共计：222800元 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 办公设备购置费 | 复印机 | 2050201 | | 2 | | 2 | | 1台中速数码机（彩色多功能复印机），合计：
1台*20000元=20000元 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 办公家具 | 2050201 | | 19 | 19 | | | 3个功能室，7个办公室，需办公家具一批，共186500元，上报金额190000元。详细见附表。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 空调 | 2050201 | | 24 | | 24 | | 9个班规模，7个办公室、3个功能室，1个厨房，1个教职工餐厅等，共33台空调，空调费加安装铺材费为236957元，上报金额：240000元。
1匹：3台*2599元=7797元
1.5匹：3台*2970元=8910元
3匹：27台*6450元=174150元 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 笔记本（平板）电脑 | 2050201 | | 0.8 | | 0.8 | | 1台笔记本电脑，合计：1台*8000元=8000元 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 摄影器材 | 2050201 | | 2.5 | | 2.5 | | 1台单反照像机，合计：1台*25000元=25000元 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 摄像器材 | 2050201 | | 3.1 | | 3.1 | | 1台专业摄像机，合计：1台*31000元=31000元 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 教育教学设备购置费 | 班组部门设备 | 2050201 | | 33.8 | 33.8 | | | 班组设备经费含：班级洗衣机13150元，课桌椅、玩具柜、睡床等一批324140元，共337290元，上报金额338000元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 校园网络系统 | 2050201 | | 23.201 | | 23.201 | | 校园网络测算含校园网络系统、校园一卡通系统，共232010元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 校园广播系统 | 2050201 | | 14.744 | 14.744 | | | 校园广播系统测算含校园广播系统及音体室音响设备，共147440元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 窗帘 | 2050201 | | 4.9 | 4.9 | | | 9个班，3个功能室，7个办公室，窗帘（含辅材）一批，合共48620元，上报金额49000元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 体育器材（教玩具） | 2050201 | | 73 | 73 | | | 9个班，315名幼儿，户外1套大型玩具，共650000元（大型定制树屋游乐设备59.6万元，整体规格：19200*8500+3830mm；现场安装费用5.4万元）；幼儿户外训练类玩具1批，共80000元，合计730000元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 校园安全设备购置费 | 2050201 | | 2 | 2 | | | 防恐装备一批，共19580元，上报金额20000元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 校园安防监控系统 | 2050201 | | 38.502 | | 38.502 | | 校园安防监控系统设备共385020元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 厨房设备 | 2050201 | | 66 | 66 | | | 西乡街道中心幼儿园购置厨房设备一批:65.47万元，（厨房入口及更衣室4.27万元，仓库0.3万元，烘烤间4.91万元，蔬菜加工间及收货区3.47万元，鱼蛋加工区3.98万元，烹调区9.2万元，预进间/水果间1.17万元，配餐间1.95万元，保洁消毒间3.43万元，洗碗间2.02万元，缓冲区0.55万元，厨房抽油烟及净化系统12.45万元、厨房新风系统4.36万元、其他设备及厨房杂物9.32万元） | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 校园文化设备 | 2050201 | | 3 | | 3 | | 为了做好常态化防疫、防爆恐、教育教学等宣传教育工作，安装LED条屏（P10单色），共6.4平方米，4000元/平方米，预算价格为25600元。 | 建议同意单位申请 | |
| 深圳市宝安区西乡街道中心幼儿园 | | 校舍场馆维修（改造）工程 | 厨房工程 | 2050201 | | 27 | 27 | | | 新建园厨房交付时是毛坯状态，根据《深圳市教育局 深圳市市场监督管理局关于加强学校食堂食品安全量化提级工作的通知》,需按照相关部门要求的A级厨房标准来进行厨房隔断、水电、管道、地面、天花吊顶等装修。厨房总费用：926600元；工程概算费：266600元，占比28.8%。 | 建议同意单位申请 | |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
航城南航明珠幼儿园
广告